Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF558/19 | Stanislav Híreš | 31.10.2019 | 32,80 EUR s DPH |
| DF559/19 | ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 31.10.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF530/19 | INMEDIA | 14.10.2019 | 51,92 EUR s DPH |
| DF521/19 | INMEDIA | 10.10.2019 | 78,86 EUR s DPH |
| DF522/19 | INMEDIA | 10.10.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF523/19 | INMEDIA | 10.10.2019 | 28,31 EUR s DPH |
| DF524/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.10.2019 | 84,74 EUR s DPH |
| DF525/19 | INMEDIA | 11.10.2019 | 632,01 EUR s DPH |
| DF544/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 22.10.2019 | 34,69 EUR s DPH |
| DF545/19 | ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 22.10.2019 | 169,00 EUR s DPH |
| DF546/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 24.10.2019 | 16,30 EUR s DPH |
| DF547/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 25.10.2019 | 26,36 EUR s DPH |
| DF552/19 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 28.10.2019 | 248,57 EUR s DPH |
| DF532/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 17.10.2019 | 175,79 EUR s DPH |
| DF535/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 18.10.2019 | 1 976,80 EUR s DPH |
| DF536/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 18.10.2019 | 8,50 EUR s DPH |
| DF537/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 18.10.2019 | 34,02 EUR s DPH |
| DF538/19 | SLOVNAFT, a.s. | 21.10.2019 | 28,02 EUR s DPH |
| DF543/19 | Pavol Revay | 22.10.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| DF518/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.10.2019 | 12,38 EUR s DPH |
