Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF488/19 | INMEDIA | 26.9.2019 | 65,40 EUR s DPH |
| DF526/19 | Autoškola-HAL,Ing.Hanzel | 11.10.2019 | 19,99 EUR s DPH |
| DF527/19 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 11.10.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF528/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 11.10.2019 | 50,61 EUR s DPH |
| DF513/19 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 4.10.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF516/19 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 7.10.2019 | 122,90 EUR s DPH |
| DF517/19 | SLOVNAFT, a.s. | 9.10.2019 | 178,11 EUR s DPH |
| DF481/19 | INMEDIA | 23.9.2019 | 68,27 EUR s DPH |
| DF480/19 | INMEDIA | 23.9.2019 | 90,78 EUR s DPH |
| DF509/19 | eNFe s.r.o. | 4.10.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF510/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 4.10.2019 | 15,43 EUR s DPH |
| DF511/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 4.10.2019 | 30,31 EUR s DPH |
| DF512/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 4.10.2019 | 269,28 EUR s DPH |
| DF507/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.10.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF508/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.10.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF492/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 2.10.2019 | 26,10 EUR s DPH |
| DF493/19 | Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD | 2.10.2019 | 139,81 EUR s DPH |
| DF501/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.10.2019 | 40,43 EUR s DPH |
| DF502/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.10.2019 | 84,13 EUR s DPH |
| DF503/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.10.2019 | 108,80 EUR s DPH |
