Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF467/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 16.9.2019 | 74,40 EUR s DPH |
| DF470/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 16.9.2019 | 201,38 EUR s DPH |
| DF477/19 | Ján Meliško - Meli Tech | 20.9.2019 | 156,00 EUR s DPH |
| DF445/19 | INMEDIA | 5.9.2019 | 31,14 EUR s DPH |
| DF447/19 | INMEDIA | 6.9.2019 | 465,94 EUR s DPH |
| DF448/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6.9.2019 | 25,80 EUR s DPH |
| DF449/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6.9.2019 | 12,40 EUR s DPH |
| DF439/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 4.9.2019 | 55,20 EUR s DPH |
| DF432/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.9.2019 | 204,00 EUR s DPH |
| DF433/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.9.2019 | 185,00 EUR s DPH |
| DF434/19 | INMEDIA | 2.9.2019 | 30,46 EUR s DPH |
| DF435/19 | INMEDIA | 2.9.2019 | 32,07 EUR s DPH |
| DF431/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.9.2019 | 64,00 EUR s DPH |
| DF427/19 | INMEDIA | 30.8.2019 | 12,22 EUR s DPH |
| DF428/19 | INMEDIA | 30.8.2019 | 59,28 EUR s DPH |
| DF430/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.9.2019 | 939,00 EUR s DPH |
| DF471/19 | Fatra TIP s.r.o. | 18.9.2019 | 398,06 EUR s DPH |
| DF472/19 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 17.9.2019 | 270,43 EUR s DPH |
| DF462/19 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 11.9.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF465/19 | LGR electronic s.r.o. | 16.9.2019 | 48,00 EUR s DPH |
