Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF466/19 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 16.9.2019 | 178,12 EUR s DPH |
| DF457/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.9.2019 | 67,03 EUR s DPH |
| DF424/19 | INMEDIA | 26.8.2019 | 32,20 EUR s DPH |
| DF419/19 | INMEDIA | 22.8.2019 | 11,02 EUR s DPH |
| DF420/19 | INMEDIA | 22.8.2019 | 50,55 EUR s DPH |
| DF421/19 | INMEDIA | 22.8.2019 | 38,98 EUR s DPH |
| DF422/19 | INMEDIA | 26.8.2019 | 82,71 EUR s DPH |
| DF423/19 | INMEDIA | 26.8.2019 | 34,06 EUR s DPH |
| DF459/19 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 9.9.2019 | 20,57 EUR s DPH |
| DF451/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 6.9.2019 | 52,37 EUR s DPH |
| DF452/19 | eNFe s.r.o. | 6.9.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF453/19 | ALLTOYS, spol. s r.o. | 6.9.2019 | 8,99 EUR s DPH |
| DF454/19 | ALLTOYS, spol. s r.o. | 6.9.2019 | 42,25 EUR s DPH |
| DF458/19 | SLOVNAFT, a.s. | 9.9.2019 | 125,97 EUR s DPH |
| DF440/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2019 | 84,13 EUR s DPH |
| DF441/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2019 | 108,80 EUR s DPH |
| DF442/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2019 | 880,79 EUR s DPH |
| DF443/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2019 | 40,43 EUR s DPH |
| DF444/19 | DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. | 4.9.2019 | 455,33 EUR s DPH |
| DF446/19 | LGR electronic s.r.o. | 5.9.2019 | 833,46 EUR s DPH |
