Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF628/19 | INMEDIA | 2.12.2019 | 49,27 EUR s DPH |
| DF629/19 | INMEDIA | 2.12.2019 | 15,48 EUR s DPH |
| DF630/19 | INMEDIA | 2.12.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF632/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.12.2019 | 185,00 EUR s DPH |
| DF633/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.12.2019 | 204,00 EUR s DPH |
| DF624/19 | INMEDIA | 28.11.2019 | 62,18 EUR s DPH |
| DF625/19 | LEON global s.r.o. | 28.11.2019 | 560,76 EUR s DPH |
| DF654/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 9.12.2019 | 49,42 EUR s DPH |
| DF655/19 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 9.12.2019 | 586,07 EUR s DPH |
| DF656/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 10.12.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF657/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 10.12.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF658/19 | CORA združenie fyz. osôb | 10.12.2019 | 58,44 EUR s DPH |
| DF659/19 | EURONICS s.r.o | 11.12.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| DF643/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.12.2019 | 84,13 EUR s DPH |
| DF644/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.12.2019 | 108,80 EUR s DPH |
| DF645/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.12.2019 | 880,79 EUR s DPH |
| DF646/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.12.2019 | 40,43 EUR s DPH |
| DF647/19 | eNFe s.r.o. | 5.12.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF649/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 6.12.2019 | 29,24 EUR s DPH |
| DF653/19 | SLOVNAFT, a.s. | 9.12.2019 | 233,21 EUR s DPH |
