Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF694/19 | VST Team s.r.o. | 19.12.2019 | 305,00 EUR s DPH |
| DF695/19 | FENETRE s.r.o. | 19.12.2019 | 381,00 EUR s DPH |
| DF696/19 | DAFFER spol.s.r.o. | 20.12.2019 | 346,14 EUR s DPH |
| DF697/19 | DIEGO Prievidza s.r.o. | 20.12.2019 | 29,98 EUR s DPH |
| DF698/19 | OBI Slovakia s.r.o. | 20.12.2019 | 89,85 EUR s DPH |
| DF691/19 | Banchem, s. r. o. | 19.12.2019 | 281,54 EUR s DPH |
| DF692/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 19.12.2019 | 31,91 EUR s DPH |
| DF674/19 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 13.12.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF684/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 16.12.2019 | 36,63 EUR s DPH |
| DF685/19 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 17.12.2019 | 64,99 EUR s DPH |
| DF686/19 | Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD | 17.12.2019 | 126,00 EUR s DPH |
| DF687/19 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 17.12.2019 | 297,56 EUR s DPH |
| DF688/19 | HUMISS, spo. s r.o. | 18.12.2019 | 855,00 EUR s DPH |
| DF689/19 | Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD | 18.12.2019 | 99,07 EUR s DPH |
| DF690/19 | KINEKUS Megashop SK, s.r.o. | 18.12.2019 | 283,33 EUR s DPH |
| DF676/19 | PSYCHO - CENTRUM, s.r.o. | 13.12.2019 | 332,00 EUR s DPH |
| DF677/19 | DECODOM, spol. s r. o. | 13.12.2019 | 249,90 EUR s DPH |
| DF678/19 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 13.12.2019 | 445,40 EUR s DPH |
| DF679/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 16.12.2019 | 256,75 EUR s DPH |
| DF680/19 | INMEDIA | 16.12.2019 | 42,50 EUR s DPH |
