Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF365/25 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1.7.2025 | 20,67 EUR s DPH |
| DF388/25 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 10.7.2025 | 19,00 EUR s DPH |
| DF387/25 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 10.7.2025 | 28,50 EUR s DPH |
| DF364/25 | ARES, s.r.o. | 1.7.2025 | 492,00 EUR s DPH |
| DF363/25 | ARES, s.r.o. | 1.7.2025 | 246,00 EUR s DPH |
| DF372/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.7.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF371/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.7.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF362/25 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 1.7.2025 | 73,42 EUR s DPH |
| DF360/25 | ALATERE s.r.o. | 30.6.2025 | 30,00 EUR s DPH |
| DF386/25 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 9.7.2025 | 61,50 EUR s DPH |
| DF391/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 10.7.2025 | 230,90 EUR s DPH |
| DF356/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 30.6.2025 | 162,07 EUR s DPH |
| DF394/25 | Kováčik, s.r.o. | 14.7.2025 | 600,36 EUR s DPH |
| DF384/25 | SLOVNAFT, a.s. | 7.7.2025 | 186,16 EUR s DPH |
| DF351/25 | Ekokanal s.r.o. | 25.6.2025 | 239,85 EUR s DPH |
| DF349/25 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 23.6.2025 | 79,95 EUR s DPH |
| DF344/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 23.6.2025 | 350,32 EUR s DPH |
| DF330/25 | Banchem, s. r. o. | 10.6.2025 | 417,83 EUR s DPH |
| DF335/25 | LGR electronic s.r.o. | 12.6.2025 | 244,13 EUR s DPH |
| DF305/25 | DAFFER spol.s.r.o. | 2.6.2025 | 199,05 EUR s DPH |
