Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF600/19 | INMEDIA | 14.11.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF601/19 | INMEDIA | 14.11.2019 | 4,52 EUR s DPH |
| DF602/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.11.2019 | 110,32 EUR s DPH |
| DF594/19 | INMEDIA | 11.11.2019 | 65,71 EUR s DPH |
| DF595/19 | INMEDIA | 11.11.2019 | 81,90 EUR s DPH |
| DF587/19 | INMEDIA | 8.11.2019 | 686,66 EUR s DPH |
| DF580/19 | INMEDIA | 7.11.2019 | 6,46 EUR s DPH |
| DF581/19 | INMEDIA | 7.11.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF582/19 | INMEDIA | 7.11.2019 | 49,25 EUR s DPH |
| DF613/19 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 21.11.2019 | 1 832,80 EUR s DPH |
| DF615/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 25.11.2019 | 42,47 EUR s DPH |
| DF616/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 25.11.2019 | 19,66 EUR s DPH |
| DF598/19 | Ing. Vladimír Petriska - BORTEX | 14.11.2019 | 206,41 EUR s DPH |
| DF603/19 | Stanislav Híreš | 15.11.2019 | 195,00 EUR s DPH |
| DF604/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 15.11.2019 | 31,24 EUR s DPH |
| DF605/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 15.11.2019 | -33,81 EUR s DPH |
| DF606/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 15.11.2019 | -1,00 EUR s DPH |
| DF608/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 18.11.2019 | 170,56 EUR s DPH |
| DF610/19 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 18.11.2019 | 106,49 EUR s DPH |
| DF589/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.11.2019 | 12,38 EUR s DPH |
