Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF679/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 16.12.2019 | 256,75 EUR s DPH |
| DF680/19 | INMEDIA | 16.12.2019 | 42,50 EUR s DPH |
| DF681/19 | INMEDIA | 16.12.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF675/19 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 13.12.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF670/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 12.12.2019 | 74,40 EUR s DPH |
| DF671/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 12.12.2019 | 26,09 EUR s DPH |
| DF672/19 | CORA združenie fyz. osôb | 12.12.2019 | 100,89 EUR s DPH |
| DF673/19 | Mountfield SK, s.r.o. | 12.12.2019 | 281,00 EUR s DPH |
| DF665/19 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 11.12.2019 | 126,60 EUR s DPH |
| DF666/19 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 11.12.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DF667/19 | INMEDIA | 12.12.2019 | 73,58 EUR s DPH |
| DF668/19 | INMEDIA | 12.12.2019 | 3,60 EUR s DPH |
| DF669/19 | INMEDIA | 12.12.2019 | 82,03 EUR s DPH |
| DF662/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.12.2019 | 12,42 EUR s DPH |
| DF663/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.12.2019 | 66,70 EUR s DPH |
| DF664/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.12.2019 | 36,64 EUR s DPH |
| DF660/19 | INMEDIA | 11.12.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF661/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.12.2019 | 135,51 EUR s DPH |
| DF648/19 | INMEDIA | 5.12.2019 | 52,29 EUR s DPH |
| DF650/19 | INMEDIA | 6.12.2019 | 686,98 EUR s DPH |
