Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF593/19 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 11.11.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF596/19 | EnergoInvest | 12.11.2019 | 308,64 EUR s DPH |
| DF597/19 | EnergoInvest | 12.11.2019 | 367,20 EUR s DPH |
| DF589/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.11.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DF590/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.11.2019 | 64,51 EUR s DPH |
| DF583/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 7.11.2019 | 17,61 EUR s DPH |
| DF588/19 | Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD | 8.11.2019 | 189,00 EUR s DPH |
| DF565/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.11.2019 | 64,00 EUR s DPH |
| DF566/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.11.2019 | 939,00 EUR s DPH |
| DF570/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 4.11.2019 | 55,20 EUR s DPH |
| DF561/19 | INMEDIA | 4.11.2019 | 48,88 EUR s DPH |
| DF562/19 | INMEDIA | 4.11.2019 | 26,04 EUR s DPH |
| DF563/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.11.2019 | 185,00 EUR s DPH |
| DF564/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.11.2019 | 204,00 EUR s DPH |
| DF553/19 | DAFFER spol.s.r.o. | 30.10.2019 | 5,76 EUR s DPH |
| DF555/19 | LEON global s.r.o. | 30.10.2019 | 331,98 EUR s DPH |
| DF557/19 | INMEDIA | 31.10.2019 | 74,94 EUR s DPH |
| DF550/19 | INMEDIA | 28.10.2019 | 2,30 EUR s DPH |
| DF551/19 | INMEDIA | 28.10.2019 | 23,71 EUR s DPH |
| DF548/19 | INMEDIA | 28.10.2019 | 35,66 EUR s DPH |
