Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF357/19 | INMEDIA | 18.7.2019 | 93,12 EUR s DPH |
| DF370/19 | SLOVNAFT, a.s. | 29.7.2019 | 45,94 EUR s DPH |
| DF373/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 31.7.2019 | 238,96 EUR s DPH |
| DF374/19 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 31.7.2019 | 1 340,62 EUR s DPH |
| DF369/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 29.7.2019 | 48,20 EUR s DPH |
| DF367/19 | Ekokanal s.r.o. | 29.7.2019 | 168,00 EUR s DPH |
| DF364/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 22.7.2019 | 64,85 EUR s DPH |
| DF368/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 29.7.2019 | 2 255,29 EUR s DPH |
| DF359/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 18.7.2019 | 37,55 EUR s DPH |
| DF356/19 | INMEDIA | 15.7.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF355/19 | INMEDIA | 15.7.2019 | 56,17 EUR s DPH |
| DF351/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.7.2019 | 58,92 EUR s DPH |
| DF349/19 | INMEDIA | 11.7.2019 | 24,42 EUR s DPH |
| DF312/19 | INMEDIA | 27.6.2019 | 44,32 EUR s DPH |
| DF311/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 26.6.2019 | 62,09 EUR s DPH |
| DF310/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 25.6.2019 | 6,54 EUR s DPH |
| DF309/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 24.6.2019 | 81,37 EUR s DPH |
| DF308/19 | INMEDIA | 24.6.2019 | 30,86 EUR s DPH |
| DF307/19 | INMEDIA | 20.6.2019 | 72,61 EUR s DPH |
| DF306/19 | INMEDIA | 20.6.2019 | 9,18 EUR s DPH |
