Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF645/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.12.2019 | 880,79 EUR s DPH |
| DF646/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.12.2019 | 40,43 EUR s DPH |
| DF647/19 | eNFe s.r.o. | 5.12.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF649/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 6.12.2019 | 29,24 EUR s DPH |
| DF653/19 | SLOVNAFT, a.s. | 9.12.2019 | 233,21 EUR s DPH |
| DF643/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.12.2019 | 84,13 EUR s DPH |
| DF644/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.12.2019 | 108,80 EUR s DPH |
| DF637/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 2.12.2019 | 238,55 EUR s DPH |
| DF641/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.12.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF642/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.12.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF619/19 | INMEDIA | 25.11.2019 | 60,56 EUR s DPH |
| DF620/19 | INMEDIA | 25.11.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF618/19 | INMEDIA | 25.11.2019 | 15,12 EUR s DPH |
| DF611/19 | INMEDIA | 21.11.2019 | 125,64 EUR s DPH |
| DF612/19 | INMEDIA | 21.11.2019 | 23,69 EUR s DPH |
| DF617/19 | Si.To.Ro. s.r.o. | 25.11.2019 | 22 741,44 EUR s DPH |
| DF609/19 | INMEDIA | 18.11.2019 | 82,35 EUR s DPH |
| DF607/19 | INMEDIA | 18.11.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF640/19 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 4.12.2019 | 20,57 EUR s DPH |
| DF621/19 | LGR electronic s.r.o. | 26.11.2019 | 74,40 EUR s DPH |
