Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF538/19 | SLOVNAFT, a.s. | 21.10.2019 | 28,02 EUR s DPH |
| DF543/19 | Pavol Revay | 22.10.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| DF532/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 17.10.2019 | 175,79 EUR s DPH |
| DF535/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 18.10.2019 | 1 976,80 EUR s DPH |
| DF536/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 18.10.2019 | 8,50 EUR s DPH |
| DF518/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.10.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DF519/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.10.2019 | 49,01 EUR s DPH |
| DF515/19 | INMEDIA | 7.10.2019 | 50,03 EUR s DPH |
| DF505/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 4.10.2019 | 55,20 EUR s DPH |
| DF496/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2019 | 64,00 EUR s DPH |
| DF497/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2019 | 939,00 EUR s DPH |
| DF498/19 | INMEDIA | 3.10.2019 | 69,79 EUR s DPH |
| DF499/19 | INMEDIA | 3.10.2019 | 38,21 EUR s DPH |
| DF500/19 | INMEDIA | 3.10.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF490/19 | INMEDIA | 30.9.2019 | 54,87 EUR s DPH |
| DF494/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2019 | 185,00 EUR s DPH |
| DF495/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2019 | 204,00 EUR s DPH |
| DF542/19 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 22.10.2019 | 255,45 EUR s DPH |
| DF520/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.10.2019 | 65,15 EUR s DPH |
| DF529/19 | TATRA AKADÉMIA | 14.10.2019 | 1 700,00 EUR s DPH |
