Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF542/19 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 22.10.2019 | 255,45 EUR s DPH |
| DF514/19 | DAFFER spol.s.r.o. | 4.10.2019 | 13,98 EUR s DPH |
| DF488/19 | INMEDIA | 26.9.2019 | 65,40 EUR s DPH |
| DF484/19 | DAFFER spol.s.r.o. | 26.9.2019 | 117,77 EUR s DPH |
| DF485/19 | INMEDIA | 26.9.2019 | 73,41 EUR s DPH |
| DF486/19 | INMEDIA | 26.9.2019 | 7,74 EUR s DPH |
| DF487/19 | INMEDIA | 26.9.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF526/19 | Autoškola-HAL,Ing.Hanzel | 11.10.2019 | 19,99 EUR s DPH |
| DF527/19 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 11.10.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF528/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 11.10.2019 | 50,61 EUR s DPH |
| DF513/19 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 4.10.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF516/19 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 7.10.2019 | 122,90 EUR s DPH |
| DF517/19 | SLOVNAFT, a.s. | 9.10.2019 | 178,11 EUR s DPH |
| DF481/19 | INMEDIA | 23.9.2019 | 68,27 EUR s DPH |
| DF480/19 | INMEDIA | 23.9.2019 | 90,78 EUR s DPH |
| DF507/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.10.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF508/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.10.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF509/19 | eNFe s.r.o. | 4.10.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF510/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 4.10.2019 | 15,43 EUR s DPH |
| DF511/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 4.10.2019 | 30,31 EUR s DPH |
