Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF267/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.6.2019 | 204,00 EUR s DPH |
| DF269/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 3.6.2019 | 115,08 EUR s DPH |
| DF268/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.6.2019 | 185,00 EUR s DPH |
| DF262/19 | Fatra TIP s.r.o. | 31.5.2019 | 553,04 EUR s DPH |
| DF261/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 31.5.2019 | 34,57 EUR s DPH |
| DF260/19 | INMEDIA | 30.5.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF259/19 | INMEDIA | 30.5.2019 | 60,06 EUR s DPH |
| DF258/19 | INMEDIA | 30.5.2019 | 83,07 EUR s DPH |
| DF257/19 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 29.5.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DF256/19 | ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 29.5.2019 | 50,00 EUR s DPH |
| DF255/19 | INMEDIA | 27.5.2019 | 35,41 EUR s DPH |
| DF253/19 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 27.5.2019 | 372,64 EUR s DPH |
| DF252/19 | INMEDIA | 27.5.2019 | 60,16 EUR s DPH |
| DF251/19 | INMEDIA | 27.5.2019 | 109,58 EUR s DPH |
| DF250/19 | Zrkadlenie, o.z. | 24.5.2019 | 255,00 EUR s DPH |
| DF249/19 | Ing. Martin Jahodník INPOSTAV | 24.5.2019 | 430,00 EUR s DPH |
| DF239/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 16.5.2019 | 79,37 EUR s DPH |
| DF246/19 | INMEDIA | 23.5.2019 | 33,74 EUR s DPH |
| DF247/19 | INMEDIA | 23.5.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF248/19 | Kováčik, s.r.o. | 24.5.2019 | 300,42 EUR s DPH |
