Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF525/19 | INMEDIA | 11.10.2019 | 632,01 EUR s DPH |
| DF552/19 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 28.10.2019 | 248,57 EUR s DPH |
| DF544/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 22.10.2019 | 34,69 EUR s DPH |
| DF545/19 | ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 22.10.2019 | 169,00 EUR s DPH |
| DF546/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 24.10.2019 | 16,30 EUR s DPH |
| DF547/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 25.10.2019 | 26,36 EUR s DPH |
| DF532/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 17.10.2019 | 175,79 EUR s DPH |
| DF535/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 18.10.2019 | 1 976,80 EUR s DPH |
| DF536/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 18.10.2019 | 8,50 EUR s DPH |
| DF537/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 18.10.2019 | 34,02 EUR s DPH |
| DF538/19 | SLOVNAFT, a.s. | 21.10.2019 | 28,02 EUR s DPH |
| DF543/19 | Pavol Revay | 22.10.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| DF518/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.10.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DF519/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.10.2019 | 49,01 EUR s DPH |
| DF515/19 | INMEDIA | 7.10.2019 | 50,03 EUR s DPH |
| DF505/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 4.10.2019 | 55,20 EUR s DPH |
| DF499/19 | INMEDIA | 3.10.2019 | 38,21 EUR s DPH |
| DF500/19 | INMEDIA | 3.10.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF496/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2019 | 64,00 EUR s DPH |
| DF497/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2019 | 939,00 EUR s DPH |
