Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF240/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 20.5.2019 | 231,54 EUR s DPH |
| DF241/19 | INMEDIA | 20.5.2019 | 12,46 EUR s DPH |
| DF243/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 22.5.2019 | 78,72 EUR s DPH |
| DF245/19 | Autoškola-HAL,Ing.Hanzel | 22.5.2019 | 29,99 EUR s DPH |
| DF242/19 | INMEDIA | 20.5.2019 | 54,76 EUR s DPH |
| DF228/19 | Fatra TIP s.r.o. | 10.5.2019 | 556,61 EUR s DPH |
| DF229/19 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 10.5.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF225/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.5.2019 | 41,98 EUR s DPH |
| DF226/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.5.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DF211/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 4.5.2019 | 55,20 EUR s DPH |
| DF207/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2019 | 204,00 EUR s DPH |
| DF208/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2019 | 939,00 EUR s DPH |
| DF205/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2019 | 185,00 EUR s DPH |
| DF206/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2019 | 64,00 EUR s DPH |
| DF235/19 | INMEDIA | 16.5.2019 | 5,46 EUR s DPH |
| DF236/19 | INMEDIA | 16.5.2019 | 12,24 EUR s DPH |
| DF237/19 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 16.5.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF238/19 | ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 16.5.2019 | 35,00 EUR s DPH |
| DF244/19 | COMPAAN, spol. s r.o. | 22.5.2019 | 344,40 EUR s DPH |
| DF234/19 | INMEDIA | 16.5.2019 | 39,30 EUR s DPH |
