Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF181/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 2.4.2025 | 85,33 EUR s DPH |
| DF214/25 | flexity s.r.o. | 23.4.2025 | 194,30 EUR s DPH |
| DF174/25 | ALATERE s.r.o. | 1.4.2025 | 30,00 EUR s DPH |
| DF199/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 9.4.2025 | 329,72 EUR s DPH |
| DF169/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 31.3.2025 | 385,43 EUR s DPH |
| DF195/25 | SLOVNAFT, a.s. | 7.4.2025 | 129,77 EUR s DPH |
| DF175/25 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1.4.2025 | 20,67 EUR s DPH |
| DF196/25 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 7.4.2025 | 61,50 EUR s DPH |
| DF173/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 1.4.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF172/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 1.4.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF156/25 | INMEDIA | 20.3.2025 | 21,78 EUR s DPH |
| DF142/25 | INMEDIA | 13.3.2025 | 130,13 EUR s DPH |
| DF155/25 | INMEDIA | 20.3.2025 | 85,05 EUR s DPH |
| DF150/25 | INMEDIA | 17.3.2025 | 140,47 EUR s DPH |
| DF143/25 | INMEDIA | 13.3.2025 | 141,84 EUR s DPH |
| DF149/25 | INMEDIA | 17.3.2025 | 74,94 EUR s DPH |
| DF158/25 | INMEDIA | 24.3.2025 | 68,72 EUR s DPH |
| DF182/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 2.4.2025 | 110,97 EUR s DPH |
| DF198/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 8.4.2025 | 91,25 EUR s DPH |
| DF165/25 | INMEDIA | 27.3.2025 | 109,43 EUR s DPH |
