Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF418/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 21.8.2019 | 274,86 EUR s DPH |
| DF416/19 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 20.8.2019 | 108,60 EUR s DPH |
| DF417/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 21.8.2019 | 57,35 EUR s DPH |
| DF403/19 | LEON global s.r.o. | 9.8.2019 | 438,06 EUR s DPH |
| DF400/19 | INMEDIA | 8.8.2019 | 33,87 EUR s DPH |
| DF401/19 | INMEDIA | 9.8.2019 | 4,45 EUR s DPH |
| DF398/19 | INMEDIA | 8.8.2019 | 8,85 EUR s DPH |
| DF399/19 | INMEDIA | 8.8.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF376/19 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 31.7.2019 | 1 519,74 EUR s DPH |
| DF414/19 | CALSERVIS SK, s.r.o. | 16.8.2019 | 342,00 EUR s DPH |
| DF405/19 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 12.8.2019 | 233,59 EUR s DPH |
| DF408/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 13.8.2019 | 84,65 EUR s DPH |
| DF411/19 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 15.8.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF393/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.8.2019 | 70,26 EUR s DPH |
| DF395/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.8.2019 | 37,63 EUR s DPH |
| DF396/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.8.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DF388/19 | INMEDIA | 5.8.2019 | 68,78 EUR s DPH |
| DF389/19 | INMEDIA | 5.8.2019 | 65,98 EUR s DPH |
| DF390/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 5.8.2019 | 55,20 EUR s DPH |
| DF380/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.8.2019 | 64,00 EUR s DPH |
