Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF144/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 1.4.2019 | 247,53 EUR s DPH |
| DF139/19 | INMEDIA | 28.3.2019 | 54,19 EUR s DPH |
| DF137/19 | DAFFER spol.s.r.o. | 27.3.2019 | 53,71 EUR s DPH |
| DF123/19 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 15.3.2019 | 401,89 EUR s DPH |
| DF120/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2019 | 113,22 EUR s DPH |
| DF157/19 | Mária Magyarová - ZELENINA | 3.4.2019 | 64,80 EUR s DPH |
| DF138/19 | INMEDIA | 28.3.2019 | 61,59 EUR s DPH |
| DF136/19 | INMEDIA | 25.3.2019 | 53,70 EUR s DPH |
| DF159/19 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 3.4.2019 | 20,57 EUR s DPH |
| DF135/19 | INMEDIA | 25.3.2019 | 16,47 EUR s DPH |
| DF156/19 | Martin Kupec | 3.4.2019 | 250,00 EUR s DPH |
| DF134/19 | INMEDIA | 22.3.2019 | 196,89 EUR s DPH |
| DF133/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 22.3.2019 | 92,17 EUR s DPH |
| DF132/19 | INMEDIA | 21.3.2019 | 70,63 EUR s DPH |
| DF131/19 | INMEDIA | 21.3.2019 | 37,74 EUR s DPH |
| DF130/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 20.3.2019 | 167,76 EUR s DPH |
| DF129/19 | Stanislav Híreš | 18.3.2019 | 261,00 EUR s DPH |
| DF125/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 15.3.2019 | 55,20 EUR s DPH |
| DF110/19 | Slovak Telekom, a.s. | 7.3.2019 | 42,67 EUR s DPH |
| DF111/19 | Slovak Telekom, a.s. | 7.3.2019 | 12,40 EUR s DPH |
