Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF311/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 26.6.2019 | 62,09 EUR s DPH |
| DF310/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 25.6.2019 | 6,54 EUR s DPH |
| DF309/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 24.6.2019 | 81,37 EUR s DPH |
| DF308/19 | INMEDIA | 24.6.2019 | 30,86 EUR s DPH |
| DF307/19 | INMEDIA | 20.6.2019 | 72,61 EUR s DPH |
| DF306/19 | INMEDIA | 20.6.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF305/19 | INMEDIA | 17.6.2019 | 8,92 EUR s DPH |
| DF304/19 | INMEDIA | 17.6.2019 | 39,16 EUR s DPH |
| DF303/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 17.6.2019 | 206,42 EUR s DPH |
| DF334/19 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 4.7.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF354/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 15.7.2019 | 145,26 EUR s DPH |
| DF352/19 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 11.7.2019 | 140,47 EUR s DPH |
| DF350/19 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 11.7.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF348/19 | ELSPO BB s.r.o. | 10.7.2019 | 14,00 EUR s DPH |
| DF353/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 15.7.2019 | 71,93 EUR s DPH |
| DF347/19 | INMEDIA | 9.7.2019 | 26,93 EUR s DPH |
| DF346/19 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 9.7.2019 | 20,57 EUR s DPH |
| DF341/19 | SLOVNAFT, a.s. | 8.7.2019 | 202,55 EUR s DPH |
| DF345/19 | eNFe s.r.o. | 8.7.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF342/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.7.2019 | 63,86 EUR s DPH |
