Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF425/19 | LM - HOLDING s.r.o. | 28.8.2019 | 362,70 EUR s DPH |
| DF412/19 | INMEDIA | 15.8.2019 | 690,66 EUR s DPH |
| DF413/19 | INMEDIA | 15.8.2019 | 125,82 EUR s DPH |
| DF407/19 | INMEDIA | 12.8.2019 | 61,93 EUR s DPH |
| DF409/19 | INMEDIA | 15.8.2019 | 44,47 EUR s DPH |
| DF410/19 | INMEDIA | 15.8.2019 | 46,27 EUR s DPH |
| DF406/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.8.2019 | 53,76 EUR s DPH |
| DF418/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 21.8.2019 | 274,86 EUR s DPH |
| DF416/19 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 20.8.2019 | 108,60 EUR s DPH |
| DF417/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 21.8.2019 | 57,35 EUR s DPH |
| DF403/19 | LEON global s.r.o. | 9.8.2019 | 438,06 EUR s DPH |
| DF400/19 | INMEDIA | 8.8.2019 | 33,87 EUR s DPH |
| DF401/19 | INMEDIA | 9.8.2019 | 4,45 EUR s DPH |
| DF398/19 | INMEDIA | 8.8.2019 | 8,85 EUR s DPH |
| DF399/19 | INMEDIA | 8.8.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF376/19 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 31.7.2019 | 1 519,74 EUR s DPH |
| DF414/19 | CALSERVIS SK, s.r.o. | 16.8.2019 | 342,00 EUR s DPH |
| DF405/19 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 12.8.2019 | 233,59 EUR s DPH |
| DF408/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 13.8.2019 | 84,65 EUR s DPH |
| DF411/19 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 15.8.2019 | 54,00 EUR s DPH |
