Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF346/19 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 9.7.2019 | 20,57 EUR s DPH |
| DF341/19 | SLOVNAFT, a.s. | 8.7.2019 | 202,55 EUR s DPH |
| DF339/19 | INMEDIA | 8.7.2019 | 50,43 EUR s DPH |
| DF338/19 | INMEDIA | 8.7.2019 | 28,32 EUR s DPH |
| DF337/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 4.7.2019 | 55,20 EUR s DPH |
| DF333/19 | Safety Control s.r.o. | 4.7.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DF336/19 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 4.7.2019 | 19,00 EUR s DPH |
| DF335/19 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 4.7.2019 | 9,50 EUR s DPH |
| DF340/19 | LGR electronic s.r.o. | 8.7.2019 | 90,58 EUR s DPH |
| DF326/19 | INMEDIA | 3.7.2019 | 68,87 EUR s DPH |
| DF331/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2019 | 880,79 EUR s DPH |
| DF332/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2019 | 40,43 EUR s DPH |
| DF327/19 | INMEDIA | 3.7.2019 | 467,95 EUR s DPH |
| DF330/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2019 | 108,80 EUR s DPH |
| DF328/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 3.7.2019 | 19,99 EUR s DPH |
| DF329/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2019 | 84,13 EUR s DPH |
| DF320/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 1.7.2019 | 92,09 EUR s DPH |
| DF321/19 | Fatra TIP s.r.o. | 1.7.2019 | 455,60 EUR s DPH |
| DF322/19 | DAFFER spol.s.r.o. | 1.7.2019 | 118,16 EUR s DPH |
| DF323/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 1.7.2019 | 45,00 EUR s DPH |
