Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF324/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 1.7.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF325/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 3.7.2019 | 226,05 EUR s DPH |
| DF313/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2019 | 204,00 EUR s DPH |
| DF314/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2019 | 64,00 EUR s DPH |
| DF315/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2019 | 939,00 EUR s DPH |
| DF316/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2019 | 185,00 EUR s DPH |
| DF317/19 | INMEDIA | 1.7.2019 | 45,75 EUR s DPH |
| DF318/19 | INMEDIA | 1.7.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF319/19 | INMEDIA | 1.7.2019 | 60,14 EUR s DPH |
| DF297/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.6.2019 | 76,47 EUR s DPH |
| DF298/19 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 12.6.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF299/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 13.6.2019 | 55,20 EUR s DPH |
| DF300/19 | INMEDIA | 13.6.2019 | 53,06 EUR s DPH |
| DF301/19 | INMEDIA | 13.6.2019 | 33,98 EUR s DPH |
| DF302/19 | INMEDIA | 14.6.2019 | 307,23 EUR s DPH |
| DF290/19 | SLOVNAFT, a.s. | 10.6.2019 | 144,18 EUR s DPH |
| DF291/19 | značenie .sk, s.r.o. | 10.6.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF292/19 | INMEDIA | 10.6.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF293/19 | INMEDIA | 10.6.2019 | 3,48 EUR s DPH |
| DF294/19 | INMEDIA | 10.6.2019 | 36,62 EUR s DPH |
