Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF036/19 | DAFFER spol.s.r.o. | 30.1.2019 | 23,20 EUR s DPH |
| DF074/19 | LGR electronic s.r.o. | 18.2.2019 | 97,79 EUR s DPH |
| DF067/19 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 11.2.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF068/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 11.2.2019 | 82,08 EUR s DPH |
| DF069/19 | INMEDIA | 11.2.2019 | 47,32 EUR s DPH |
| DF070/19 | INMEDIA | 11.2.2019 | 9,94 EUR s DPH |
| DF063/19 | SLOVNAFT, a.s. | 8.2.2019 | 139,94 EUR s DPH |
| DF066/19 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 8.2.2019 | 20,57 EUR s DPH |
| DF060/19 | eNFe s.r.o. | 6.2.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF059/19 | INMEDIA | 5.2.2019 | 553,86 EUR s DPH |
| DF061/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6.2.2019 | 66,92 EUR s DPH |
| DF062/19 | INMEDIA | 7.2.2019 | 23,28 EUR s DPH |
| DF058/19 | INMEDIA | 5.2.2019 | 6,23 EUR s DPH |
| DF056/19 | Mária Magyarová - ZELENINA | 5.2.2019 | 23,40 EUR s DPH |
| DF057/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 5.2.2019 | 61,97 EUR s DPH |
| DF022/19 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 18.1.2019 | 574,27 EUR s DPH |
| DF053/19 | INMEDIA | 4.2.2019 | 70,39 EUR s DPH |
| DF054/19 | INMEDIA | 4.2.2019 | 80,40 EUR s DPH |
| DF052/19 | INMEDIA | 4.2.2019 | 4,70 EUR s DPH |
| DF040/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 1.2.2019 | 45,00 EUR s DPH |
