Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF295/19 | CALSERVIS SK, s.r.o. | 10.6.2019 | 108,00 EUR s DPH |
| DF296/19 | INMEDIA | 10.6.2019 | 38,58 EUR s DPH |
| DF285/19 | INMEDIA | 7.6.2019 | 68,70 EUR s DPH |
| DF286/19 | INMEDIA | 7.6.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF287/19 | KOMIVA s.r.o. | 10.6.2019 | 186,00 EUR s DPH |
| DF288/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.6.2019 | 52,09 EUR s DPH |
| DF289/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.6.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DF283/19 | INMEDIA | 7.6.2019 | 50,43 EUR s DPH |
| DF284/19 | INMEDIA | 4.6.2019 | 144,12 EUR s DPH |
| DF277/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.6.2019 | 880,79 EUR s DPH |
| DF278/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.6.2019 | 40,43 EUR s DPH |
| DF279/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6.6.2019 | 68,15 EUR s DPH |
| DF282/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 7.6.2019 | 265,70 EUR s DPH |
| DF281/19 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 7.6.2019 | 240,00 EUR s DPH |
| DF280/19 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 6.6.2019 | 20,57 EUR s DPH |
| DF274/19 | MECHANICA SUPPORT s.r.o. | 5.6.2019 | 65,00 EUR s DPH |
| DF276/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.6.2019 | 108,80 EUR s DPH |
| DF270/19 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 4.6.2019 | 8,00 EUR s DPH |
| DF271/19 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 4.6.2019 | 16,00 EUR s DPH |
| DF272/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 5.6.2019 | 42,00 EUR s DPH |
