Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF048/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.2.2019 | 40,43 EUR s DPH |
| DF050/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 4.2.2019 | 339,66 EUR s DPH |
| DF047/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.2.2019 | 880,79 EUR s DPH |
| DF046/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.2.2019 | 108,80 EUR s DPH |
| DF040/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 1.2.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF045/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.2.2019 | 96,50 EUR s DPH |
| DF033/19 | INMEDIA | 28.1.2019 | 27,49 EUR s DPH |
| DF032/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 25.1.2019 | 9,90 EUR s DPH |
| DF037/19 | Ing. Pavel Dobrotka Ingman | 30.1.2019 | 842,00 EUR s DPH |
| DF038/19 | INMEDIA | 31.1.2019 | 85,34 EUR s DPH |
| DF035/19 | INMEDIA | 30.1.2019 | 3,60 EUR s DPH |
| DF034/19 | COMTEL spol. s r. o. | 29.1.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DF039/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 1.2.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF031/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 25.1.2019 | 59,53 EUR s DPH |
| DF030/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 25.1.2019 | 2 315,76 EUR s DPH |
| DF026/19 | INMEDIA | 23.1.2019 | 5,04 EUR s DPH |
| DF025/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 23.1.2019 | 95,22 EUR s DPH |
| DF028/19 | INMEDIA | 24.1.2019 | 39,30 EUR s DPH |
| DF029/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 25.1.2019 | 82,21 EUR s DPH |
| DF027/19 | INMEDIA | 24.1.2019 | 70,15 EUR s DPH |
