Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF334/19 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 4.7.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF354/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 15.7.2019 | 145,26 EUR s DPH |
| DF347/19 | INMEDIA | 9.7.2019 | 26,93 EUR s DPH |
| DF346/19 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 9.7.2019 | 20,57 EUR s DPH |
| DF341/19 | SLOVNAFT, a.s. | 8.7.2019 | 202,55 EUR s DPH |
| DF345/19 | eNFe s.r.o. | 8.7.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF342/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.7.2019 | 63,86 EUR s DPH |
| DF344/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.7.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DF343/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.7.2019 | 42,92 EUR s DPH |
| DF336/19 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 4.7.2019 | 19,00 EUR s DPH |
| DF335/19 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 4.7.2019 | 9,50 EUR s DPH |
| DF340/19 | LGR electronic s.r.o. | 8.7.2019 | 90,58 EUR s DPH |
| DF339/19 | INMEDIA | 8.7.2019 | 50,43 EUR s DPH |
| DF338/19 | INMEDIA | 8.7.2019 | 28,32 EUR s DPH |
| DF337/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 4.7.2019 | 55,20 EUR s DPH |
| DF333/19 | Safety Control s.r.o. | 4.7.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DF330/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2019 | 108,80 EUR s DPH |
| DF328/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 3.7.2019 | 19,99 EUR s DPH |
| DF329/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2019 | 84,13 EUR s DPH |
| DF326/19 | INMEDIA | 3.7.2019 | 68,87 EUR s DPH |
