Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF015/19 | INMEDIA | 7.1.2019 | 68,96 EUR s DPH |
| DF012/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 14.1.2019 | 74,70 EUR s DPH |
| DF013/19 | INMEDIA | 14.1.2019 | 46,30 EUR s DPH |
| DF008/19 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 4.1.2019 | 20,57 EUR s DPH |
| DF001/19 | INMEDIA | 3.1.2019 | 27,61 EUR s DPH |
| DF003/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 4.1.2019 | 55,20 EUR s DPH |
| DF002/19 | INMEDIA | 3.1.2019 | 42,32 EUR s DPH |
| DF007/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.1.2019 | 895,99 EUR s DPH |
| DF005/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.1.2019 | 38,64 EUR s DPH |
| DF006/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.1.2019 | 118,57 EUR s DPH |
| DF004/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.1.2019 | 97,92 EUR s DPH |
| DF669/18 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31.12.2018 | 14,90 EUR s DPH |
| DF666/18 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2018 | 43,21 EUR s DPH |
| DF660/18 | SLOVNAFT, a.s. | 31.12.2018 | 59,28 EUR s DPH |
| DF661/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 31.12.2018 | 26,88 EUR s DPH |
| DF667/18 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DF670/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 31.12.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF659/18 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2018 | 66,52 EUR s DPH |
| DF658/18 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 31.12.2018 | 220,72 EUR s DPH |
| DF656/18 | Fatra TIP s.r.o. | 31.12.2018 | 435,50 EUR s DPH |
