Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF167/25 | INMEDIA | 31.3.2025 | 70,18 EUR s DPH |
| DF202/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 11.4.2025 | 80,18 EUR s DPH |
| DF157/25 | INMEDIA | 24.3.2025 | 131,16 EUR s DPH |
| DF164/25 | INMEDIA | 27.3.2025 | 77,48 EUR s DPH |
| DF159/25 | INMEDIA | 24.3.2025 | 6,90 EUR s DPH |
| DF158/25 | INMEDIA | 24.3.2025 | 68,72 EUR s DPH |
| DF182/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 2.4.2025 | 110,97 EUR s DPH |
| DF193/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.4.2025 | 49,48 EUR s DPH |
| DF192/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.4.2025 | 49,46 EUR s DPH |
| DF163/25 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 27.3.2025 | 367,62 EUR s DPH |
| DF170/25 | BORTEX, s.r.o. | 31.3.2025 | 168,34 EUR s DPH |
| DF194/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.4.2025 | 10,23 EUR s DPH |
| DF178/25 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 1.4.2025 | 55,20 EUR s DPH |
| DF171/25 | Elektro Pavlíček, s.r.o. | 31.3.2025 | 599,00 EUR s DPH |
| DF179/25 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 2.4.2025 | 332,42 EUR s DPH |
| DF197/25 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 7.4.2025 | 267,41 EUR s DPH |
| DF144/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 14.3.2025 | 74,62 EUR s DPH |
| DF160/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 24.3.2025 | 108,31 EUR s DPH |
| DF145/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 14.3.2025 | -48,92 EUR s DPH |
| DF161/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 24.3.2025 | 1,57 EUR s DPH |
