Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF258/19 | INMEDIA | 30.5.2019 | 83,07 EUR s DPH |
| DF257/19 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 29.5.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DF256/19 | ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 29.5.2019 | 50,00 EUR s DPH |
| DF255/19 | INMEDIA | 27.5.2019 | 35,41 EUR s DPH |
| DF253/19 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 27.5.2019 | 372,64 EUR s DPH |
| DF252/19 | INMEDIA | 27.5.2019 | 60,16 EUR s DPH |
| DF251/19 | INMEDIA | 27.5.2019 | 109,58 EUR s DPH |
| DF250/19 | Zrkadlenie, o.z. | 24.5.2019 | 255,00 EUR s DPH |
| DF249/19 | Ing. Martin Jahodník INPOSTAV | 24.5.2019 | 430,00 EUR s DPH |
| DF239/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 16.5.2019 | 79,37 EUR s DPH |
| DF246/19 | INMEDIA | 23.5.2019 | 33,74 EUR s DPH |
| DF247/19 | INMEDIA | 23.5.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF248/19 | Kováčik, s.r.o. | 24.5.2019 | 300,42 EUR s DPH |
| DF245/19 | Autoškola-HAL,Ing.Hanzel | 22.5.2019 | 29,99 EUR s DPH |
| DF242/19 | INMEDIA | 20.5.2019 | 54,76 EUR s DPH |
| DF240/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 20.5.2019 | 231,54 EUR s DPH |
| DF241/19 | INMEDIA | 20.5.2019 | 12,46 EUR s DPH |
| DF243/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 22.5.2019 | 78,72 EUR s DPH |
| DF225/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.5.2019 | 41,98 EUR s DPH |
| DF226/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.5.2019 | 12,38 EUR s DPH |
