Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF394/19 | eNFe s.r.o. | 8.8.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF397/19 | SLOVNAFT, a.s. | 8.8.2019 | 89,83 EUR s DPH |
| DF402/19 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 9.8.2019 | 20,57 EUR s DPH |
| DF379/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 1.8.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF384/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.8.2019 | 84,13 EUR s DPH |
| DF385/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.8.2019 | 880,79 EUR s DPH |
| DF372/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 31.7.2019 | 68,57 EUR s DPH |
| DF378/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 1.8.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF358/19 | INMEDIA | 18.7.2019 | 60,09 EUR s DPH |
| DF357/19 | INMEDIA | 18.7.2019 | 93,12 EUR s DPH |
| DF370/19 | SLOVNAFT, a.s. | 29.7.2019 | 45,94 EUR s DPH |
| DF373/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 31.7.2019 | 238,96 EUR s DPH |
| DF374/19 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 31.7.2019 | 1 340,62 EUR s DPH |
| DF369/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 29.7.2019 | 48,20 EUR s DPH |
| DF367/19 | Ekokanal s.r.o. | 29.7.2019 | 168,00 EUR s DPH |
| DF364/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 22.7.2019 | 64,85 EUR s DPH |
| DF368/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 29.7.2019 | 2 255,29 EUR s DPH |
| DF359/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 18.7.2019 | 37,55 EUR s DPH |
| DF356/19 | INMEDIA | 15.7.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF355/19 | INMEDIA | 15.7.2019 | 56,17 EUR s DPH |
