Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF184/19 | ZOELI spol. s r.o. | 18.4.2019 | 1 008,00 EUR s DPH |
| DF176/19 | INMEDIA | 11.4.2019 | 47,78 EUR s DPH |
| DF177/19 | INMEDIA | 11.4.2019 | 544,09 EUR s DPH |
| DF178/19 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 12.4.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF169/19 | SLOVNAFT, a.s. | 8.4.2019 | 140,44 EUR s DPH |
| DF168/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.4.2019 | 68,44 EUR s DPH |
| DF167/19 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 8.4.2019 | 41,00 EUR s DPH |
| DF170/19 | INMEDIA | 8.4.2019 | 18,14 EUR s DPH |
| DF175/19 | INMEDIA | 11.4.2019 | 32,58 EUR s DPH |
| DF166/19 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 8.4.2019 | 20,50 EUR s DPH |
| DF165/19 | Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD | 8.4.2019 | 105,10 EUR s DPH |
| DF164/19 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 8.4.2019 | 160,00 EUR s DPH |
| DF163/19 | eNFe s.r.o. | 5.4.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF161/19 | INMEDIA | 4.4.2019 | 82,57 EUR s DPH |
| DF160/19 | INMEDIA | 4.4.2019 | 79,24 EUR s DPH |
| DF158/19 | Fatra TIP s.r.o. | 3.4.2019 | 524,00 EUR s DPH |
| DF154/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2019 | 108,80 EUR s DPH |
| DF153/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2019 | 880,79 EUR s DPH |
| DF152/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2019 | 40,43 EUR s DPH |
| DF150/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.4.2019 | 45,00 EUR s DPH |
