Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF131/19 | INMEDIA | 21.3.2019 | 37,74 EUR s DPH |
| DF130/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 20.3.2019 | 167,76 EUR s DPH |
| DF129/19 | Stanislav Híreš | 18.3.2019 | 261,00 EUR s DPH |
| DF125/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 15.3.2019 | 55,20 EUR s DPH |
| DF110/19 | Slovak Telekom, a.s. | 7.3.2019 | 42,67 EUR s DPH |
| DF111/19 | Slovak Telekom, a.s. | 7.3.2019 | 12,40 EUR s DPH |
| DF098/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.3.2019 | 185,00 EUR s DPH |
| DF097/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.3.2019 | 204,00 EUR s DPH |
| DF096/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.3.2019 | 64,00 EUR s DPH |
| DF095/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.3.2019 | 939,00 EUR s DPH |
| DF126/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 18.3.2019 | 312,23 EUR s DPH |
| DF127/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 18.3.2019 | 143,99 EUR s DPH |
| DF128/19 | INMEDIA | 18.3.2019 | 57,22 EUR s DPH |
| DF124/19 | INMEDIA | 15.3.2019 | 71,75 EUR s DPH |
| DF121/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 13.3.2019 | 84,48 EUR s DPH |
| DF122/19 | INMEDIA | 14.3.2019 | 45,24 EUR s DPH |
| DF114/19 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 8.3.2019 | 20,57 EUR s DPH |
| DF115/19 | INMEDIA | 11.3.2019 | 10,57 EUR s DPH |
| DF118/19 | Ekokanal s.r.o. | 11.3.2019 | 141,00 EUR s DPH |
| DF119/19 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 11.3.2019 | 54,00 EUR s DPH |
