Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF569/18 | SLOVNAFT, a.s. | 9.11.2018 | 323,72 EUR s DPH |
| DF572/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 12.11.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF561/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 7.11.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DF562/18 | eNFe s.r.o. | 7.11.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF556/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 5.11.2018 | 66,58 EUR s DPH |
| DF557/18 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 5.11.2018 | 303,55 EUR s DPH |
| DF558/18 | INMEDIA | 5.11.2018 | 13,99 EUR s DPH |
| DF559/18 | INMEDIA | 5.11.2018 | 41,66 EUR s DPH |
| DF560/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 7.11.2018 | 7,50 EUR s DPH |
| DF544/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.11.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF547/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.11.2018 | 33,58 EUR s DPH |
| DF548/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.11.2018 | 789,23 EUR s DPH |
| DF549/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.11.2018 | 105,55 EUR s DPH |
| DF550/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.11.2018 | 85,56 EUR s DPH |
| DF543/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.11.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DFK001/18 | DMELSAD s.r.o. | 22.10.2018 | 44 268,16 EUR s DPH |
| DF554/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 5.11.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF545/18 | Zrkadlenie, o.z. | 5.11.2018 | 480,00 EUR s DPH |
| DF538/18 | Banchem, s. r. o. | 25.10.2018 | 301,88 EUR s DPH |
| DF539/18 | Hipoterapeutické združenie Hipos Majer | 26.10.2018 | 500,00 EUR s DPH |
