Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF090/19 | INMEDIA | 28.2.2019 | 36,58 EUR s DPH |
| DF091/19 | DAFFER spol.s.r.o. | 28.2.2019 | 80,04 EUR s DPH |
| DF092/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 4.3.2019 | 211,38 EUR s DPH |
| DF087/19 | INMEDIA | 25.2.2019 | 80,05 EUR s DPH |
| DF084/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 25.2.2019 | 94,38 EUR s DPH |
| DF082/19 | Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD | 22.2.2019 | 6,40 EUR s DPH |
| DF078/19 | EnergoInvest | 20.2.2019 | 68,26 EUR s DPH |
| DF071/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.2.2019 | 131,53 EUR s DPH |
| DF085/19 | František Ďurina - Deratizácia | 25.2.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DF083/19 | SLOVNAFT, a.s. | 22.2.2019 | 36,39 EUR s DPH |
| DF081/19 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 21.2.2019 | 109,99 EUR s DPH |
| DF080/19 | INMEDIA | 21.2.2019 | 79,62 EUR s DPH |
| DF079/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 21.2.2019 | 74,40 EUR s DPH |
| DF073/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 18.2.2019 | 251,60 EUR s DPH |
| DF072/19 | INMEDIA | 14.2.2019 | 13,99 EUR s DPH |
| DF077/19 | Stanislav Híreš | 20.2.2019 | 106,40 EUR s DPH |
| DF076/19 | INMEDIA | 18.2.2019 | 85,71 EUR s DPH |
| DF075/19 | INMEDIA | 18.2.2019 | 69,50 EUR s DPH |
| DF065/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2019 | 52,62 EUR s DPH |
| DF064/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2019 | 12,38 EUR s DPH |
