Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF487/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2018 | 46,00 EUR s DPH |
| DF488/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2018 | 149,00 EUR s DPH |
| DF485/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2018 | 662,00 EUR s DPH |
| DF486/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.10.2018 | 143,00 EUR s DPH |
| DF483/18 | Fatra TIP s.r.o. | 1.10.2018 | 503,06 EUR s DPH |
| DF517/18 | INMEDIA | 11.10.2018 | 21,89 EUR s DPH |
| DF518/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 12.10.2018 | 98,45 EUR s DPH |
| DF519/18 | Ladislav BORKO - Mäsiarstvo u BORKU | 15.10.2018 | 235,32 EUR s DPH |
| DF520/18 | INMEDIA | 15.10.2018 | 37,86 EUR s DPH |
| DF521/18 | Pavol Revay | 17.10.2018 | 300,00 EUR s DPH |
| DF512/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 10.10.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF513/18 | INMEDIA | 11.10.2018 | 56,49 EUR s DPH |
| DF514/18 | INMEDIA | 11.10.2018 | 58,41 EUR s DPH |
| DF515/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 11.10.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF516/18 | KOMIVA s.r.o. | 11.10.2018 | 90,00 EUR s DPH |
| DF507/18 | SLOVNAFT, a.s. | 8.10.2018 | 199,59 EUR s DPH |
| DF508/18 | eNFe s.r.o. | 8.10.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF509/18 | ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 10.10.2018 | 93,00 EUR s DPH |
| DF503/18 | Slovak Telekom, a.s. | 5.10.2018 | 68,08 EUR s DPH |
| DF504/18 | INMEDIA | 8.10.2018 | 49,33 EUR s DPH |
