Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF222/19 | INMEDIA | 9.5.2019 | 31,98 EUR s DPH |
| DF216/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.5.2019 | 108,80 EUR s DPH |
| DF213/19 | INMEDIA | 6.5.2019 | 56,70 EUR s DPH |
| DF214/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.5.2019 | 40,43 EUR s DPH |
| DF215/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.5.2019 | 880,79 EUR s DPH |
| DF201/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 2.5.2019 | 67,68 EUR s DPH |
| DF212/19 | eNFe s.r.o. | 6.5.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF219/19 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 9.5.2019 | 20,57 EUR s DPH |
| DF199/19 | INMEDIA | 29.4.2019 | 90,45 EUR s DPH |
| DF200/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 30.4.2019 | 181,40 EUR s DPH |
| DF202/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 2.5.2019 | 80,58 EUR s DPH |
| DF203/19 | INMEDIA | 2.5.2019 | 73,71 EUR s DPH |
| DF204/19 | INMEDIA | 2.5.2019 | 74,28 EUR s DPH |
| DF209/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.5.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF210/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.5.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF193/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 24.5.2019 | 36,92 EUR s DPH |
| DF194/19 | Mária Magyarová - ZELENINA | 24.4.2019 | 43,20 EUR s DPH |
| DF195/19 | INMEDIA | 25.4.2019 | 22,29 EUR s DPH |
| DF196/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 26.4.2019 | 30,23 EUR s DPH |
| DF197/19 | Banchem, s. r. o. | 26.4.2019 | 339,90 EUR s DPH |
