Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF062/19 | INMEDIA | 7.2.2019 | 23,28 EUR s DPH |
| DF063/19 | SLOVNAFT, a.s. | 8.2.2019 | 139,94 EUR s DPH |
| DF066/19 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 8.2.2019 | 20,57 EUR s DPH |
| DF060/19 | eNFe s.r.o. | 6.2.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DF059/19 | INMEDIA | 5.2.2019 | 553,86 EUR s DPH |
| DF058/19 | INMEDIA | 5.2.2019 | 6,23 EUR s DPH |
| DF056/19 | Mária Magyarová - ZELENINA | 5.2.2019 | 23,40 EUR s DPH |
| DF057/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 5.2.2019 | 61,97 EUR s DPH |
| DF022/19 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 18.1.2019 | 574,27 EUR s DPH |
| DF053/19 | INMEDIA | 4.2.2019 | 70,39 EUR s DPH |
| DF054/19 | INMEDIA | 4.2.2019 | 80,40 EUR s DPH |
| DF052/19 | INMEDIA | 4.2.2019 | 4,70 EUR s DPH |
| DF047/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.2.2019 | 880,79 EUR s DPH |
| DF046/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.2.2019 | 108,80 EUR s DPH |
| DF040/19 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 1.2.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DF045/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.2.2019 | 96,50 EUR s DPH |
| DF051/19 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 4.2.2019 | 114,06 EUR s DPH |
| DF048/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.2.2019 | 40,43 EUR s DPH |
| DF050/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 4.2.2019 | 339,66 EUR s DPH |
| DF034/19 | COMTEL spol. s r. o. | 29.1.2019 | 36,00 EUR s DPH |
