Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF666/18 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2018 | 43,21 EUR s DPH |
| DF660/18 | SLOVNAFT, a.s. | 31.12.2018 | 59,28 EUR s DPH |
| DF661/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 31.12.2018 | 26,88 EUR s DPH |
| DF659/18 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2018 | 66,52 EUR s DPH |
| DF658/18 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 31.12.2018 | 220,72 EUR s DPH |
| DF656/18 | Fatra TIP s.r.o. | 31.12.2018 | 435,50 EUR s DPH |
| DF657/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 31.12.2018 | 51,48 EUR s DPH |
| DF655/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 28.12.2018 | 60,26 EUR s DPH |
| DF653/18 | SLOVNAFT, a.s. | 27.12.2018 | 70,71 EUR s DPH |
| DF654/18 | INMEDIA | 27.12.2018 | 28,56 EUR s DPH |
| DF650/18 | INMEDIA | 20.12.2018 | 66,27 EUR s DPH |
| DF651/18 | Mária Magyarová - ZELENINA | 20.12.2018 | 43,20 EUR s DPH |
| DF652/18 | eNFe s.r.o. | 20.12.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF649/18 | INMEDIA | 20.12.2018 | 62,04 EUR s DPH |
| DF648/18 | KINEKUS Megashop SK, s.r.o. | 20.12.2018 | 321,67 EUR s DPH |
| DFK002/18 | Ing. Ingrid Blahová | 10.12.2018 | 5 800,00 EUR s DPH |
| DF643/18 | EnergoInvest | 19.12.2018 | 469,30 EUR s DPH |
| DF644/18 | DECODOM, spol. s r. o. | 19.12.2018 | 720,00 EUR s DPH |
| DF645/18 | ASKO - Nábytok spol. s r.o. | 19.12.2018 | 138,00 EUR s DPH |
| DF646/18 | Ing. Vladimír Petriska - BORTEX | 19.12.2018 | 190,56 EUR s DPH |
