Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF647/18 | Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD | 19.12.2018 | 199,98 EUR s DPH |
| DF640/18 | Ekokanal s.r.o. | 19.12.2018 | 15 402,46 EUR s DPH |
| DF641/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 19.12.2018 | 7,00 EUR s DPH |
| DF642/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 19.12.2018 | 3,50 EUR s DPH |
| DF638/18 | INMEDIA | 17.12.2018 | 674,73 EUR s DPH |
| DF639/18 | INMEDIA | 17.12.2018 | 37,14 EUR s DPH |
| DF636/18 | INMEDIA | 13.12.2018 | 31,76 EUR s DPH |
| DF637/18 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 17.12.2018 | 312,85 EUR s DPH |
| DF635/18 | JUDr. Daša Taschová | 12.12.2018 | 200,00 EUR s DPH |
| DF633/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 12.12.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF634/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 12.12.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF630/18 | INMEDIA | 10.12.2018 | 23,75 EUR s DPH |
| DF631/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 11.12.2018 | 68,24 EUR s DPH |
| DF632/18 | INMEDIA | 12.12.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF624/18 | SLOVNAFT, a.s. | 7.12.2018 | 243,85 EUR s DPH |
| DF625/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 7.12.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF626/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 10.12.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF627/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.12.2018 | 74,87 EUR s DPH |
| DF628/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.12.2018 | 47,54 EUR s DPH |
| DF629/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.12.2018 | 12,40 EUR s DPH |
