Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF007/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.1.2019 | 895,99 EUR s DPH |
| DF005/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.1.2019 | 38,64 EUR s DPH |
| DF006/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.1.2019 | 118,57 EUR s DPH |
| DF004/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.1.2019 | 97,92 EUR s DPH |
| DF670/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 31.12.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF669/18 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31.12.2018 | 14,90 EUR s DPH |
| DF666/18 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2018 | 43,21 EUR s DPH |
| DF660/18 | SLOVNAFT, a.s. | 31.12.2018 | 59,28 EUR s DPH |
| DF661/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 31.12.2018 | 26,88 EUR s DPH |
| DF667/18 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DF658/18 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 31.12.2018 | 220,72 EUR s DPH |
| DF656/18 | Fatra TIP s.r.o. | 31.12.2018 | 435,50 EUR s DPH |
| DF657/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 31.12.2018 | 51,48 EUR s DPH |
| DF659/18 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2018 | 66,52 EUR s DPH |
| DF655/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 28.12.2018 | 60,26 EUR s DPH |
| DF653/18 | SLOVNAFT, a.s. | 27.12.2018 | 70,71 EUR s DPH |
| DF654/18 | INMEDIA | 27.12.2018 | 28,56 EUR s DPH |
| DF650/18 | INMEDIA | 20.12.2018 | 66,27 EUR s DPH |
| DF651/18 | Mária Magyarová - ZELENINA | 20.12.2018 | 43,20 EUR s DPH |
| DF652/18 | eNFe s.r.o. | 20.12.2018 | 30,00 EUR s DPH |
