Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF361/18 | INMEDIA | 9.7.2018 | 7,26 EUR s DPH |
| DF362/18 | INMEDIA | 9.7.2018 | 5,34 EUR s DPH |
| DF365/18 | SLOVNAFT, a.s. | 9.7.2018 | 211,44 EUR s DPH |
| DF369/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 11.7.2018 | 74,40 EUR s DPH |
| DF374/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 17.7.2018 | 169,08 EUR s DPH |
| DF346/18 | eNFe s.r.o. | 3.7.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF351/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 4.7.2018 | 167,12 EUR s DPH |
| DF353/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 6.7.2018 | 7,50 EUR s DPH |
| DF354/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 6.7.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DF355/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 6.7.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF356/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 6.7.2018 | 9,90 EUR s DPH |
| DF358/18 | INMEDIA | 6.7.2018 | 17,63 EUR s DPH |
| DF344/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.7.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF345/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.7.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF336/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 29.6.2018 | 193,20 EUR s DPH |
| DF335/18 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 28.6.2018 | 698,70 EUR s DPH |
| DF334/18 | INMEDIA | 28.6.2018 | 13,73 EUR s DPH |
| DF339/18 | INMEDIA | 2.7.2018 | 25,67 EUR s DPH |
| DF338/18 | INMEDIA | 2.7.2018 | 38,81 EUR s DPH |
| DF333/18 | INMEDIA | 28.6.2018 | 31,78 EUR s DPH |
