Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF632/18 | INMEDIA | 12.12.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF624/18 | SLOVNAFT, a.s. | 7.12.2018 | 243,85 EUR s DPH |
| DF625/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 7.12.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF626/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 10.12.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF627/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.12.2018 | 74,87 EUR s DPH |
| DF628/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.12.2018 | 47,54 EUR s DPH |
| DF629/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.12.2018 | 12,40 EUR s DPH |
| DF619/18 | Slovak Telekom, a.s. | 6.12.2018 | 66,88 EUR s DPH |
| DF620/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 6.12.2018 | 37,91 EUR s DPH |
| DF621/18 | INMEDIA | 6.12.2018 | 78,41 EUR s DPH |
| DF622/18 | INMEDIA | 6.12.2018 | 54,95 EUR s DPH |
| DF623/18 | PSYCHO - CENTRUM, s.r.o. | 7.12.2018 | 240,70 EUR s DPH |
| DF618/18 | eNFe s.r.o. | 6.12.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF613/18 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 4.12.2018 | 55,20 EUR s DPH |
| DF614/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.12.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF615/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.12.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF616/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 5.12.2018 | 16,00 EUR s DPH |
| DF617/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 5.12.2018 | 32,00 EUR s DPH |
| DF606/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.12.2018 | 85,56 EUR s DPH |
| DF607/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.12.2018 | 143,00 EUR s DPH |
