Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF332/18 | Ján Meliško - Meli Tech | 27.6.2018 | 1 184,40 EUR s DPH |
| DF331/18 | Hôrka s.r.o. | 26.6.2018 | 205,57 EUR s DPH |
| DF327/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 22.6.2018 | 111,28 EUR s DPH |
| DF326/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 22.6.2018 | 28,20 EUR s DPH |
| DF325/18 | INMEDIA | 21.6.2018 | 53,80 EUR s DPH |
| DF330/18 | INMEDIA | 25.6.2018 | 59,42 EUR s DPH |
| DF324/18 | INMEDIA | 21.6.2018 | 20,76 EUR s DPH |
| DF321/18 | Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD | 15.6.2018 | 59,70 EUR s DPH |
| DF320/18 | Hôrka s.r.o. | 14.6.2018 | 149,14 EUR s DPH |
| DF342/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2018 | 789,23 EUR s DPH |
| DF343/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2018 | 33,58 EUR s DPH |
| DF352/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 4.7.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF340/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2018 | 85,56 EUR s DPH |
| DF341/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2018 | 105,55 EUR s DPH |
| DF337/18 | Mária Magyarová - ZELENINA | 29.6.2018 | 23,40 EUR s DPH |
| DF310/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.6.2018 | 55,54 EUR s DPH |
| DF328/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 22.6.2018 | 234,33 EUR s DPH |
| DF329/18 | SLOVNAFT, a.s. | 22.6.2018 | 59,52 EUR s DPH |
| DF312/18 | Slovak Telekom, a.s. | 8.6.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DF313/18 | INMEDIA | 11.6.2018 | 80,48 EUR s DPH |
