Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF576/18 | CALSERVIS SK, s.r.o. | 13.11.2018 | 132,00 EUR s DPH |
| DF564/18 | INMEDIA | 8.11.2018 | 70,93 EUR s DPH |
| DF565/18 | INMEDIA | 8.11.2018 | 42,54 EUR s DPH |
| DF568/18 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 9.11.2018 | 46,25 EUR s DPH |
| DF563/18 | Slovak Telekom, a.s. | 7.11.2018 | 67,69 EUR s DPH |
| DF552/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.11.2018 | 149,00 EUR s DPH |
| DF553/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.11.2018 | 662,00 EUR s DPH |
| DF555/18 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 5.11.2018 | 734,54 EUR s DPH |
| DF546/18 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 5.11.2018 | 55,20 EUR s DPH |
| DF551/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.11.2018 | 143,00 EUR s DPH |
| DF542/18 | Fatra TIP s.r.o. | 29.10.2018 | 545,98 EUR s DPH |
| DF534/18 | DAFFER spol.s.r.o. | 23.10.2018 | 248,21 EUR s DPH |
| DF561/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 7.11.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DF562/18 | eNFe s.r.o. | 7.11.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF566/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 9.11.2018 | 11,10 EUR s DPH |
| DF569/18 | SLOVNAFT, a.s. | 9.11.2018 | 323,72 EUR s DPH |
| DF572/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 12.11.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF557/18 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 5.11.2018 | 303,55 EUR s DPH |
| DF558/18 | INMEDIA | 5.11.2018 | 13,99 EUR s DPH |
| DF559/18 | INMEDIA | 5.11.2018 | 41,66 EUR s DPH |
