Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF624/25 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 5.11.2025 | 461,31 EUR s DPH |
| DF623/25 | Mäsiarstvo u Borku s. r. o. | 4.11.2025 | 314,79 EUR s DPH |
| DF627/25 | INMEDIA | 10.11.2025 | 106,27 EUR s DPH |
| DF626/25 | INMEDIA | 6.11.2025 | 121,67 EUR s DPH |
| DF625/25 | INMEDIA | 6.11.2025 | 27,92 EUR s DPH |
| DF628/25 | INMEDIA | 10.11.2025 | 37,81 EUR s DPH |
| DF614/25 | INMEDIA | 3.11.2025 | 93,98 EUR s DPH |
| DF615/25 | INMEDIA | 3.11.2025 | 39,53 EUR s DPH |
| DF629/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 10.11.2025 | 52,75 EUR s DPH |
| DF639/25 | DIEGO Prievidza s.r.o. | 12.11.2025 | 291,98 EUR s DPH |
| DF611/25 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 3.11.2025 | 20,67 EUR s DPH |
| DF616/25 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 4.11.2025 | 30,21 EUR s DPH |
| DF612/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.11.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF613/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.11.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF636/25 | EnergoInvest | 10.11.2025 | 123,00 EUR s DPH |
| DF634/25 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 10.11.2025 | 61,50 EUR s DPH |
| DF617/25 | ALATERE s.r.o. | 3.11.2025 | 30,00 EUR s DPH |
| DF633/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 10.11.2025 | 329,63 EUR s DPH |
| DF620/25 | Peter Pavlíček - Eservis | 3.11.2025 | 675,27 EUR s DPH |
| DF635/25 | SLOVNAFT, a.s. | 10.11.2025 | 139,47 EUR s DPH |
