Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF239/18 | Hôrka s.r.o. | 4.5.2018 | 140,24 EUR s DPH |
| DF245/18 | Slovak Telekom, a.s. | 9.5.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DF246/18 | Slovak Telekom, a.s. | 9.5.2018 | 49,62 EUR s DPH |
| DF221/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2018 | 46,00 EUR s DPH |
| DF220/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2018 | 149,00 EUR s DPH |
| DF219/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2018 | 143,00 EUR s DPH |
| DF222/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2018 | 662,00 EUR s DPH |
| DF227/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 3.5.2018 | 177,92 EUR s DPH |
| DF267/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 21.5.2018 | 55,31 EUR s DPH |
| DF261/18 | Ján Meliško - Meli Tech | 15.5.2018 | 148,80 EUR s DPH |
| DF264/18 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 17.5.2018 | 311,47 EUR s DPH |
| DF266/18 | SLOVNAFT, a.s. | 21.5.2018 | 95,87 EUR s DPH |
| DF248/18 | INMEDIA | 10.5.2018 | 78,86 EUR s DPH |
| DF249/18 | INMEDIA | 10.5.2018 | 915,13 EUR s DPH |
| DF257/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 14.5.2018 | 12,00 EUR s DPH |
| DF258/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 14.5.2018 | 24,00 EUR s DPH |
| DF240/18 | INMEDIA | 7.5.2018 | 46,44 EUR s DPH |
| DF241/18 | INMEDIA | 7.5.2018 | 97,44 EUR s DPH |
| DF244/18 | Slovak Telekom, a.s. | 9.5.2018 | 70,74 EUR s DPH |
| DF232/18 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 3.5.2018 | 542,20 EUR s DPH |
