Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF519/18 | Ladislav BORKO - Mäsiarstvo u BORKU | 15.10.2018 | 235,32 EUR s DPH |
| DF520/18 | INMEDIA | 15.10.2018 | 37,86 EUR s DPH |
| DF521/18 | Pavol Revay | 17.10.2018 | 300,00 EUR s DPH |
| DF512/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 10.10.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF513/18 | INMEDIA | 11.10.2018 | 56,49 EUR s DPH |
| DF514/18 | INMEDIA | 11.10.2018 | 58,41 EUR s DPH |
| DF515/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 11.10.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF516/18 | KOMIVA s.r.o. | 11.10.2018 | 90,00 EUR s DPH |
| DF505/18 | INMEDIA | 8.10.2018 | 11,41 EUR s DPH |
| DF506/18 | Mária Magyarová - ZELENINA | 8.10.2018 | 21,60 EUR s DPH |
| DF507/18 | SLOVNAFT, a.s. | 8.10.2018 | 199,59 EUR s DPH |
| DF508/18 | eNFe s.r.o. | 8.10.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF509/18 | ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 10.10.2018 | 93,00 EUR s DPH |
| DF503/18 | Slovak Telekom, a.s. | 5.10.2018 | 68,08 EUR s DPH |
| DF504/18 | INMEDIA | 8.10.2018 | 49,33 EUR s DPH |
| DF497/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.10.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF498/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 4.10.2018 | 42,73 EUR s DPH |
| DF499/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 4.10.2018 | 84,52 EUR s DPH |
| DF500/18 | EnergoInvest | 5.10.2018 | 117,35 EUR s DPH |
| DF501/18 | Slovenská pošta,a.s. | 5.10.2018 | 6,47 EUR s DPH |
