Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF455/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 5.9.2018 | 29,16 EUR s DPH |
| DF456/18 | eNFe s.r.o. | 5.9.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF457/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 5.9.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF450/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2018 | 105,55 EUR s DPH |
| DF451/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2018 | 85,56 EUR s DPH |
| DF453/18 | Ladislav BORKO - Mäsiarstvo u BORKU | 5.9.2018 | 197,66 EUR s DPH |
| DF454/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 5.9.2018 | 97,92 EUR s DPH |
| DF438/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 31.8.2018 | 216,94 EUR s DPH |
| DF439/18 | INMEDIA | 3.9.2018 | 52,43 EUR s DPH |
| DF440/18 | Mária Magyarová - ZELENINA | 3.9.2018 | 122,40 EUR s DPH |
| DF441/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.9.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF442/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.9.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF448/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2018 | 33,58 EUR s DPH |
| DF449/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2018 | 789,23 EUR s DPH |
| DF433/18 | INMEDIA | 27.8.2018 | 31,52 EUR s DPH |
| DF434/18 | INMEDIA | 27.8.2018 | 24,35 EUR s DPH |
| DF435/18 | INMEDIA | 28.8.2018 | 560,19 EUR s DPH |
| DF436/18 | INMEDIA | 30.8.2018 | 30,86 EUR s DPH |
| DF437/18 | INMEDIA | 30.8.2018 | 21,21 EUR s DPH |
| DF432/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 24.8.2018 | 65,26 EUR s DPH |
