Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF159/18 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 29.3.2018 | 151,32 EUR s DPH |
| DF160/18 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 29.3.2018 | 320,17 EUR s DPH |
| DF161/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 29.3.2018 | 172,75 EUR s DPH |
| DF162/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.4.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF163/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.4.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF149/18 | INMEDIA | 23.3.2018 | 8,16 EUR s DPH |
| DF151/18 | Regionálne združenie miest a obcí stredného považia | 23.3.2018 | 26,00 EUR s DPH |
| DF152/18 | INMEDIA | 23.3.2018 | 746,50 EUR s DPH |
| DF153/18 | INMEDIA | 26.3.2018 | 79,19 EUR s DPH |
| DF154/18 | INMEDIA | 26.3.2018 | 17,89 EUR s DPH |
| DF155/18 | KOMIVA s.r.o. | 26.3.2018 | 186,00 EUR s DPH |
| DF145/18 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 21.3.2018 | 505,99 EUR s DPH |
| DF146/18 | INMEDIA | 22.3.2018 | 90,67 EUR s DPH |
| DF147/18 | INMEDIA | 22.3.2018 | 80,22 EUR s DPH |
| DF148/18 | INMEDIA | 22.3.2018 | 5,22 EUR s DPH |
| DF134/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 14.3.2018 | 108,92 EUR s DPH |
| DF123/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.3.2018 | 74,01 EUR s DPH |
| DF135/18 | Hôrka s.r.o. | 14.3.2018 | 248,97 EUR s DPH |
| DF143/18 | SLOVNAFT, a.s. | 21.3.2018 | 58,16 EUR s DPH |
| DF126/18 | Slovak Telekom, a.s. | 12.3.2018 | 47,57 EUR s DPH |
