Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF402/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.8.2018 | 149,00 EUR s DPH |
| DF413/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 7.8.2018 | 123,04 EUR s DPH |
| DF417/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 10.8.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF420/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 13.8.2018 | 210,64 EUR s DPH |
| DF412/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 7.8.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF409/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 7.8.2018 | 11,05 EUR s DPH |
| DF411/18 | eNFe s.r.o. | 7.8.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF396/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.8.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF397/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.8.2018 | 789,23 EUR s DPH |
| DF398/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.8.2018 | 33,58 EUR s DPH |
| DF399/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.8.2018 | 85,56 EUR s DPH |
| DF400/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.8.2018 | 105,55 EUR s DPH |
| DF405/18 | Ladislav BORKO - Mäsiarstvo u BORKU | 5.8.2018 | 217,77 EUR s DPH |
| DF406/18 | INMEDIA | 6.8.2018 | 33,92 EUR s DPH |
| DF407/18 | INMEDIA | 6.8.2018 | 284,76 EUR s DPH |
| DF408/18 | SLOVNAFT, a.s. | 7.8.2018 | 96,89 EUR s DPH |
| DF391/18 | INMEDIA | 2.8.2018 | 16,73 EUR s DPH |
| DF392/18 | INMEDIA | 2.8.2018 | 11,38 EUR s DPH |
| DF393/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 2.8.2018 | 67,06 EUR s DPH |
| DF394/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 2.8.2018 | 128,16 EUR s DPH |
