Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF391/18 | INMEDIA | 2.8.2018 | 16,73 EUR s DPH |
| DF392/18 | INMEDIA | 2.8.2018 | 11,38 EUR s DPH |
| DF393/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 2.8.2018 | 67,06 EUR s DPH |
| DF394/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 2.8.2018 | 128,16 EUR s DPH |
| DF379/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 20.7.2018 | 15,20 EUR s DPH |
| DF380/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 23.7.2018 | 127,98 EUR s DPH |
| DF381/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 23.7.2018 | 66,88 EUR s DPH |
| DF382/18 | INMEDIA | 23.7.2018 | 17,56 EUR s DPH |
| DF383/18 | INMEDIA | 23.7.2018 | 22,73 EUR s DPH |
| DF384/18 | INMEDIA | 26.7.2018 | 23,40 EUR s DPH |
| DF385/18 | INMEDIA | 26.7.2018 | 68,61 EUR s DPH |
| DF386/18 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 26.7.2018 | 206,95 EUR s DPH |
| DF387/18 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 26.7.2018 | 2 316,16 EUR s DPH |
| DF378/18 | Ekokanal s.r.o. | 20.7.2018 | 240,00 EUR s DPH |
| DF375/18 | INMEDIA | 17.7.2018 | 47,70 EUR s DPH |
| DF376/18 | INMEDIA | 19.7.2018 | 9,80 EUR s DPH |
| DF377/18 | INMEDIA | 19.7.2018 | 44,01 EUR s DPH |
| DF363/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.7.2018 | 50,92 EUR s DPH |
| DF368/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.7.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DF366/18 | INMEDIA | 11.7.2018 | 570,67 EUR s DPH |
