Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF303/18 | Slovak Telekom, a.s. | 6.6.2018 | 71,90 EUR s DPH |
| DF309/18 | INMEDIA | 8.6.2018 | 802,96 EUR s DPH |
| DF308/18 | INMEDIA | 7.6.2018 | 70,13 EUR s DPH |
| DF307/18 | INMEDIA | 7.6.2018 | 18,95 EUR s DPH |
| DF273/18 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 23.5.2018 | 634,61 EUR s DPH |
| DF274/18 | Hôrka s.r.o. | 24.5.2018 | 175,46 EUR s DPH |
| DF271/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 21.5.2018 | 103,90 EUR s DPH |
| DF265/18 | DAFFER spol.s.r.o. | 21.5.2018 | 203,16 EUR s DPH |
| DF297/18 | INMEDIA | 4.6.2018 | 109,20 EUR s DPH |
| DF299/18 | Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD | 6.6.2018 | 38,50 EUR s DPH |
| DF300/18 | eNFe s.r.o. | 6.6.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF301/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 6.6.2018 | 12,00 EUR s DPH |
| DF302/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 6.6.2018 | 24,00 EUR s DPH |
| DF304/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 6.6.2018 | 68,94 EUR s DPH |
| DF305/18 | Mária Magyarová - ZELENINA | 6.6.2018 | 64,80 EUR s DPH |
| DF306/18 | SLOVNAFT, a.s. | 7.6.2018 | 272,86 EUR s DPH |
| DF286/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.6.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF291/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 85,56 EUR s DPH |
| DF292/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 105,55 EUR s DPH |
| DF293/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 789,23 EUR s DPH |
