Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF371/18 | INMEDIA | 12.7.2018 | 5,94 EUR s DPH |
| DF370/18 | INMEDIA | 12.7.2018 | 13,73 EUR s DPH |
| DF368/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.7.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DF366/18 | INMEDIA | 11.7.2018 | 570,67 EUR s DPH |
| DF367/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.7.2018 | 54,72 EUR s DPH |
| DF357/18 | Hôrka s.r.o. | 6.7.2018 | 163,94 EUR s DPH |
| DF364/18 | Slovak Telekom, a.s. | 9.7.2018 | 68,74 EUR s DPH |
| DF347/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.7.2018 | 143,00 EUR s DPH |
| DF348/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.7.2018 | 149,00 EUR s DPH |
| DF349/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.7.2018 | 46,00 EUR s DPH |
| DF350/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.7.2018 | 662,00 EUR s DPH |
| DF374/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 17.7.2018 | 169,08 EUR s DPH |
| DF359/18 | INMEDIA | 6.7.2018 | 33,32 EUR s DPH |
| DF360/18 | INMEDIA | 9.7.2018 | 19,97 EUR s DPH |
| DF361/18 | INMEDIA | 9.7.2018 | 7,26 EUR s DPH |
| DF362/18 | INMEDIA | 9.7.2018 | 5,34 EUR s DPH |
| DF365/18 | SLOVNAFT, a.s. | 9.7.2018 | 211,44 EUR s DPH |
| DF369/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 11.7.2018 | 74,40 EUR s DPH |
| DF344/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.7.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF345/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.7.2018 | 45,00 EUR s DPH |
