Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF358/18 | INMEDIA | 6.7.2018 | 17,63 EUR s DPH |
| DF344/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.7.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF345/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.7.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF346/18 | eNFe s.r.o. | 3.7.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF351/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 4.7.2018 | 167,12 EUR s DPH |
| DF353/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 6.7.2018 | 7,50 EUR s DPH |
| DF354/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 6.7.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DF339/18 | INMEDIA | 2.7.2018 | 25,67 EUR s DPH |
| DF338/18 | INMEDIA | 2.7.2018 | 38,81 EUR s DPH |
| DF336/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 29.6.2018 | 193,20 EUR s DPH |
| DF335/18 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 28.6.2018 | 698,70 EUR s DPH |
| DF334/18 | INMEDIA | 28.6.2018 | 13,73 EUR s DPH |
| DF333/18 | INMEDIA | 28.6.2018 | 31,78 EUR s DPH |
| DF332/18 | Ján Meliško - Meli Tech | 27.6.2018 | 1 184,40 EUR s DPH |
| DF331/18 | Hôrka s.r.o. | 26.6.2018 | 205,57 EUR s DPH |
| DF327/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 22.6.2018 | 111,28 EUR s DPH |
| DF326/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 22.6.2018 | 28,20 EUR s DPH |
| DF325/18 | INMEDIA | 21.6.2018 | 53,80 EUR s DPH |
| DF330/18 | INMEDIA | 25.6.2018 | 59,42 EUR s DPH |
| DF324/18 | INMEDIA | 21.6.2018 | 20,76 EUR s DPH |
