Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF321/18 | Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD | 15.6.2018 | 59,70 EUR s DPH |
| DF320/18 | Hôrka s.r.o. | 14.6.2018 | 149,14 EUR s DPH |
| DF352/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 4.7.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF340/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2018 | 85,56 EUR s DPH |
| DF341/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2018 | 105,55 EUR s DPH |
| DF342/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2018 | 789,23 EUR s DPH |
| DF343/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2018 | 33,58 EUR s DPH |
| DF337/18 | Mária Magyarová - ZELENINA | 29.6.2018 | 23,40 EUR s DPH |
| DF310/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.6.2018 | 55,54 EUR s DPH |
| DF328/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 22.6.2018 | 234,33 EUR s DPH |
| DF329/18 | SLOVNAFT, a.s. | 22.6.2018 | 59,52 EUR s DPH |
| DF314/18 | INMEDIA | 11.6.2018 | 20,59 EUR s DPH |
| DF315/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 11.6.2018 | 171,33 EUR s DPH |
| DF316/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 12.6.2018 | 127,02 EUR s DPH |
| DF317/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 12.6.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF318/18 | INMEDIA | 14.6.2018 | 78,96 EUR s DPH |
| DF319/18 | INMEDIA | 14.6.2018 | 11,60 EUR s DPH |
| DF322/18 | INMEDIA | 18.6.2018 | 158,66 EUR s DPH |
| DF323/18 | INMEDIA | 18.6.2018 | 26,10 EUR s DPH |
| DF311/18 | Slovak Telekom, a.s. | 8.6.2018 | 59,62 EUR s DPH |
