Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF304/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 6.6.2018 | 68,94 EUR s DPH |
| DF305/18 | Mária Magyarová - ZELENINA | 6.6.2018 | 64,80 EUR s DPH |
| DF306/18 | SLOVNAFT, a.s. | 7.6.2018 | 272,86 EUR s DPH |
| DF292/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 105,55 EUR s DPH |
| DF293/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 789,23 EUR s DPH |
| DF294/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 33,58 EUR s DPH |
| DF296/18 | INMEDIA | 4.6.2018 | 41,34 EUR s DPH |
| DF284/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 1.6.2018 | 126,38 EUR s DPH |
| DF285/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.6.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF286/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.6.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF291/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 85,56 EUR s DPH |
| DF254/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.5.2018 | 60,23 EUR s DPH |
| DF281/18 | INMEDIA | 28.5.2018 | 22,05 EUR s DPH |
| DF282/18 | INMEDIA | 31.5.2018 | 101,06 EUR s DPH |
| DF283/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 1.6.2018 | 222,86 EUR s DPH |
| DF298/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 5.6.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF279/18 | INMEDIA | 28.5.2018 | 34,63 EUR s DPH |
| DF280/18 | INMEDIA | 28.5.2018 | 23,39 EUR s DPH |
| DF278/18 | Štefan Híreš - VEROS | 25.5.2018 | 43,20 EUR s DPH |
| DF277/18 | INMEDIA | 24.5.2018 | 95,80 EUR s DPH |
