Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF221/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2018 | 46,00 EUR s DPH |
| DF267/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 21.5.2018 | 55,31 EUR s DPH |
| DF248/18 | INMEDIA | 10.5.2018 | 78,86 EUR s DPH |
| DF249/18 | INMEDIA | 10.5.2018 | 915,13 EUR s DPH |
| DF257/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 14.5.2018 | 12,00 EUR s DPH |
| DF258/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 14.5.2018 | 24,00 EUR s DPH |
| DF261/18 | Ján Meliško - Meli Tech | 15.5.2018 | 148,80 EUR s DPH |
| DF264/18 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 17.5.2018 | 311,47 EUR s DPH |
| DF266/18 | SLOVNAFT, a.s. | 21.5.2018 | 95,87 EUR s DPH |
| DF240/18 | INMEDIA | 7.5.2018 | 46,44 EUR s DPH |
| DF241/18 | INMEDIA | 7.5.2018 | 97,44 EUR s DPH |
| DF244/18 | Slovak Telekom, a.s. | 9.5.2018 | 70,74 EUR s DPH |
| DF232/18 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 3.5.2018 | 542,20 EUR s DPH |
| DF205/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 23.4.2018 | 115,30 EUR s DPH |
| DF252/18 | INMEDIA | 10.5.2018 | 61,26 EUR s DPH |
| DF255/18 | SLOVNAFT, a.s. | 11.5.2018 | 200,00 EUR s DPH |
| DF251/18 | INMEDIA | 10.5.2018 | 52,61 EUR s DPH |
| DF234/18 | KINEKUS Megashop SK, s.r.o. | 3.5.2018 | 91,98 EUR s DPH |
| DF235/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.5.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF236/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.5.2018 | 45,00 EUR s DPH |
