Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF237/18 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 4.5.2018 | 610,07 EUR s DPH |
| DF238/18 | COMTEL spol. s r. o. | 4.5.2018 | 24,30 EUR s DPH |
| DF242/18 | eNFe s.r.o. | 7.5.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF243/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 7.5.2018 | 48,01 EUR s DPH |
| DF250/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 10.5.2018 | 225,99 EUR s DPH |
| DF223/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.5.2018 | 85,56 EUR s DPH |
| DF224/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.5.2018 | 105,55 EUR s DPH |
| DF225/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.5.2018 | 789,23 EUR s DPH |
| DF226/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.5.2018 | 33,58 EUR s DPH |
| DF228/18 | GEOMAP Prievidza, s.r.o. | 3.5.2018 | 207,00 EUR s DPH |
| DF230/18 | INMEDIA | 3.5.2018 | 47,76 EUR s DPH |
| DF231/18 | INMEDIA | 3.5.2018 | 38,20 EUR s DPH |
| DF233/18 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 3.5.2018 | 360,00 EUR s DPH |
| DF208/18 | Hôrka s.r.o. | 26.4.2018 | 234,80 EUR s DPH |
| DF200/18 | Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD | 19.4.2018 | 175,42 EUR s DPH |
| DF207/18 | Zrkadlenie, o.z. | 25.4.2018 | 240,00 EUR s DPH |
| DF191/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 12.4.2018 | 76,00 EUR s DPH |
| DF187/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.4.2018 | 80,65 EUR s DPH |
| DF229/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 3.5.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF211/18 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 26.4.2018 | 45,36 EUR s DPH |
