Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF213/18 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 26.4.2018 | 2 181,88 EUR s DPH |
| DF216/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 27.4.2018 | 198,39 EUR s DPH |
| DF217/18 | INMEDIA | 30.4.2018 | 42,86 EUR s DPH |
| DF218/18 | INMEDIA | 30.4.2018 | 37,94 EUR s DPH |
| DF229/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 3.5.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF206/18 | INMEDIA | 24.4.2018 | 76,24 EUR s DPH |
| DF209/18 | INMEDIA | 26.4.2018 | 32,53 EUR s DPH |
| DF210/18 | INMEDIA | 26.4.2018 | 107,05 EUR s DPH |
| DF204/18 | INMEDIA | 23.4.2018 | 39,37 EUR s DPH |
| DF195/18 | Hôrka s.r.o. | 13.4.2018 | 178,48 EUR s DPH |
| DF215/18 | TATRA AKADÉMIA | 27.4.2018 | 160,00 EUR s DPH |
| DF214/18 | Trnavská univerzita | 27.4.2018 | 60,00 EUR s DPH |
| DF197/18 | INMEDIA | 16.4.2018 | 376,71 EUR s DPH |
| DF198/18 | INMEDIA | 16.4.2018 | 18,47 EUR s DPH |
| DF199/18 | INMEDIA | 16.4.2018 | 62,68 EUR s DPH |
| DF201/18 | INMEDIA | 19.4.2018 | 76,43 EUR s DPH |
| DF202/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 19.4.2018 | 146,17 EUR s DPH |
| DF203/18 | SLOVNAFT, a.s. | 20.4.2018 | 53,69 EUR s DPH |
| DF196/18 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 16.4.2018 | 42,62 EUR s DPH |
| DF194/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 13.4.2018 | 54,00 EUR s DPH |
